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                张掖经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

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                索引号
                620700131/2020-00008
                文号
                关键词
                发布机构
                经济开发区
                公开形式
                责任部门
                生成日期
                2020-04-21 12:37:47
                是否有效

                 

                 

                一、部门基本情况

                (一)职能职责

                1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规,拟定开发区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划,经市委、市政府批准后组织实施;

                2、编织开发区土地利用总体规划和经济发展规划、基础设施建设中长期规划和年度计划,经市委、市政府批准后组织实施;

                3、依据国家级经济技术开发区相关政策,管委会在开发区规划范围内行使县区级政府行政审批、规划实施项目管理等职权;

                4、负责开发区招商引资和项目落地协调服务工作;

                5、负责开发区国有资产的监督管理;

                6、负责开发区内统计、财政、科技、环保、安监等工作;

                7、负责开发区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作;

                8、负责开发区党群和纪检监察等工作;

                9、承办市区党委、政府交办的其他事项。

                (二)机构设置

                根据国务院办公厅《关于甘肃张掖工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》(国办函﹝2013﹞46号)和省编委《关于张掖经济开发区机构编制的通知》(甘机编发﹝2013﹞46号)精神,设立张掖经济技术开发区管理委员会(中共张掖经济技术开发区工作委员会),副厅级建制,为市委、市政府派出机构,实行市区共管、以区为主的管理体制。负责园区的基础设施建设、招商引资、项目建设、公共事务管理。经开区内设有办公室(纪检监察室)、规划建设局、经济发展局(环境保护和安全监督管理局)、招商服务局和财政金融局5个职能机构,下属园林资源管护站一个全额拨款的事业单位,直管下安村、东泉村和张家庄社“两村一社”,截止2018年12月财政供养人员编制为88人,其中:行政编制36人,事业编制38人;退休人员14人。

                二、2018年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说明

                 本部门2018年度收入总计11633.84万元,支出总计11676.05万元。与2017年决算数相比,收入增加2144.27万元,增长22.6%,支出增加2186.48万元,增长23.04%。主要原因是增加了中央补短板项目资金。

                本部门2018年度收入合计11633.84万元,其中:财政拨款收入11633.84万元,占100%。

                本部门2018年度支出合计11676.05万元,其中:基本支出817.67万元,占7%; 项目支出10858.38万元,占93%。

                本部门2018年度年末结转和结余1595.16万元,较上年增加1595.16万元,主要原因是祁连山生态保护资金和土地补偿款因工程未决算,资金尚未支付完毕,于次年验收完毕后全部支付。

                (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

                本部门2018年度财政拨款收入11633.84万元,较上年决算数增加2144.27万元,增长22.6%。主要原因是增加了中央补短板项目资金。较年初预算数增加10448.74万元,增长881.68%。主要原因是年中追加安排财政工作经费5万元、招商引资项目资金20万元、基础设施建设2224.2万元、节能环保生态保护修复资金258万元、小城镇基础设施建设资金535万元、国土资源事务资金1324.47万元、中央补短板项目资金6000万元、征地补偿款500万元等。

                本部门2018年度财政拨款支出11676.05万元,较上年决算数增加2186.48万元,增长23.04%。主要原因是增加了国土资源事务资金1324.47万元、中央补短板项目资金6000万元、征地补偿款500万元等。较年初预算数增加10490.95万元,增长885.24%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

                本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2999.06万元,占25.69%,较年初预算数增加1967.26万元,主要原因是增加了基础设施建设2224.2万元;社会保障与就业支出1.67万元,占0.014%,较年初预算数减少64.79万元,主要原因是自2018年1月开始退休人员全部由区机关养老保险局统发工资;医疗卫生与计划生育支出2.16万元,占0.02%,较年初预算数减少31.6万元,主要原因是该部分资金进入工资由财政代扣代缴;节能环保支出278万元,占2.38%,较年初预算数增加278万元,主要原因是增加了生态保护修复项目资金;城乡社区支出7039.91万元,占60.29%,较年初预算数增加7035.11万元,主要原因是年中追加安排中央补短板项目资金等;农林水支出30.78万元,占0.26%,较年初预算数增加 30.78万元,主要原因是年中追加安排对村民委员会和村党支部的补助资金;国土海洋气象等支出1324.47万元,占11.34%,较年初预算数增加1324.47万元,主要原因是年中追加安排项目资金。

                (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出817.67万元。其中:人员经费635.45万元, 较上年减少650.40万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助。公用经费182.22万元,较上年增加44.8万元,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

                三、“三公”经费情况说明

                (一)“三公”经费支出总额情况。

                2018年度本部门“三公”经费支出共计9.14万元,较上年支出数增加8.37万元,主要原因是因公出国(境)费用。

                (二)“三公”经费分项支出情况。

                2018年度本部门因公出国(境)费用8.47万元,主要是用于赴以色列参加国际农业展差旅费,费用支出较年初预算数增加8.47万元,主要原因是新增因公出国(境)费用,较上年支出数增加8.47万元,主要原因是因公出国(境)费用。

                公务车购置费0万元。

                公务车运行维护费0万元。

                公务接待费0.67万元,主要用于接待各地企业观摩及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是公务接待的人次减少。

                (三)“三公”经费实物量情况。

                2018年度本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待17批次,180人,其中:国内外事接待17批次,180人。2018年度本部门人均接待费37元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

                 四、其他需要说明的事项

                (一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出182.22万元,机关运行经费主要用于办公费、取暖费、其他交通费用、维修维护费等支出。机关运行经费较2017年增加45.5万元,增长33.28%,主要原因是招商引资加大力度从而增加办公经费、差旅费等,此外部分原因是由物价上涨造成。

                (二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于打扫卫生的皮卡车。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                (三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1556万元,其中:政府采购货物支出427.19万元、政府采购工程支出959.99万元、政府采购服务支出133.40万元。

                (四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

                根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,二级项目2个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额0.1%

                根据年初设定的绩效目标,张火公路管护和园林资源绿化管护项目自评得分为98.5分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%主要产出和效果:一是上半年完成张火公路全线的绿化管护工作,共灌水3轮次,整形修剪1次,除草2轮次,松土1轮次,防治病虫害1次,绿化带内杂草采取人工拔除的办法,绿化带外至企业围墙区域的杂草采取除草剂化学除治的办法,利用暑期高温天气一轮接一轮除一轮接一轮喷,通过这两三年的集中除治,“草荒”问题已基本得到控制,张火公路绿化层次得到进一步提高。其中25万元经费全部用到了生态科技产业园区花草树木的抚育养护工作中来;二是生态环境有了明显的提升和改善,生态效益和社会效益明显。发现的主要问题及原因:管护资金于2008年进行核算,2009年开始拨付。当年管护道路绿化及路网框架仅为7条道路,绿化长度为10273米,栽植各类树木51598株。截止2018年5月,道路19条,绿化总长度26016米,面积396.7亩,栽植各类树木约266530株。原核定的45万元管护经费已远远不能满足现有管护面积需求,急需增加管护经费。下一步改进措施:一是根据区委、区政府要求从2018年起对生态科技产业园区内的道路进行绿化提升改造,按照“应栽尽栽,不留空地”和“乔、灌、花、草相结合”的原则,增加彩叶灌木造景和立体层次,彻底改善和提升园区绿化档次,树立对外良好环境形象,为全区工业经济发展和招商引资工作奠定坚实的基础;二是按照“应栽尽栽,不留空地”和“乔、灌、花、草相结合”的原则,对东北郊生态科技产业园区内未绿化空白路段进行全面的绿化,对已栽植乔木地段进行花灌木的集中密植,对树种老化、生长不良的部分路段树种进行更新改造,重点在绿化的档次和水平上狠下功夫,提高园区绿化档次,从根本上提升园区整体形象

                公开项目绩效自评综述的同时,公开《项目支出绩效自评表》

                 

                五、专业名词解释。

                (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

                (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

                (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

                (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

                (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

                (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

                (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

                (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

                (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

                (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

                 

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