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                彩神8app下载网址教育局2017年部门预算说明

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                620700065/2020-00070
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                发布机构
                市教育局
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                生成日期
                2020-04-20 14:51:09
                是否有效

                彩神8app下载网址教育局2017年部门预算说明

                一、部门职责

                市教育局担负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策,研究制定全市教育改革与发展战略,统筹规划和指导教育体制改革,统筹管理全市高等教育、基础教育、职业教育、成人教育、继续教育和社会力量办学工作,统筹规划教师队伍建设,会同有关部门落实教育发展政策,组织各类国家教育考试等工作职责。

                二、部门预算单位构成

                彩神8app下载网址教育局部门预算包括教育局机关预算及7所市直学校单位预算。具体如下:

                1.市教育局局机关

                2.张掖中学

                3.彩神8app下载网址实验中学

                4. 彩神8app下载网址电大分校

                5. 彩神8app下载网址特殊教育学校

                6. 彩神8app下载网址体育运动学校

                7. 彩神8app下载网址幼儿园

                8. 山丹培黎学校

                三、2017年部门预算指标注解

                (一)收入预算情况

                2017年收入预算10180.13万元,比2016年增加890.5万元,主要原因人员工资调整增加、公车改革发放公车补贴。其中:财政拨款10180.13万元。

                (二)支出预算情况

                2017支出预算10180.13万元,比2016年增加890.5万元,主要原因人员工资调整增加、公车改革发放公车补贴。其中:财政拨款安排的支出10180.13万元。

                (三)政府支出功能分类指标

                2017年市教育局机关及所属7所市直学校支出预算为10180.13万元,其中:一般公共服务支出(市教育局机关及所属7所市直学校)7331.21万元,与上年7056.17万元相比,增加275.04万元,增幅为3.9%,增加(减少)的主要原因是人员工资调整增加、公车改革发放公车补贴;社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)2370.68万元,与上年1791.54万元相比,增加579.14万元,增幅为32.3% ;医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)478.24万元,与上年441.92万元相比,增加36.32万元,增幅为8.2%。

                (四)政府支出经济分类指标

                2017年市教育局机关及所属7所市直学校支出预算为10180.13万元,其中:工资福利支出6921.78万元,与上年6264.41万元相比,增加657.37万元,增幅为10.5%;对个人和家庭补助支出2423.3万元,与上年2171.24 万元相比,增加252.06万元,增幅为11.6%;商品和服务支出835.05万元,与上年853.99万元相比,减少18.94万元,减幅为2.21%。

                (五)非税收入(仅由有非税收入的部门说明)

                四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

                (一)编制范围

                市教育局机关及所属7所市直学校2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共12.9万元,机关运行经费47.03万元,资金来源全部为一般公共预算。

                (二)分项情况

                1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

                2.公务接待费12.5万元 。较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。预计接待50批次,400人次。

                3.公务用车运行维护费12.75万元,较2016年减少17.25万元,下降26.09%。主要原因实行公车改革市教育局机关车辆已全部移交市公务用车服务中心;所属张掖中学、实验中学、山丹培校、体校、特殊教育学校和电大张掖分校为事业单位,还未进行公车改革,共计财政供养车辆8辆。公务用车辆保有量8辆。

                4.培训费5万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

                5.会议费0.4万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

                6.机关运行费47.03万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

                (三) 政府采购情况

                市教育局机关2017年政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。

                五、部门预算绩效评价情况

                2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0  个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

                六、政府性基金支出情况

                市教育局机关无政府性基金支出

                七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)

                财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

                一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

                社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

                住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

                住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

                基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

                对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

                三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

                机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                八、附表

                1.部门收支总体情况表

                2.部门收入总体情况表

                3.部门支出总体情况表

                4.财政拨款收支总体情况表

                5.财政拨款支出表

                6.一般公共预算支出情况表

                7.一般公共预算基本支出情况表

                8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

                9.一般公共预算机关运行经费

                10.政府性基金预算支出情况表

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